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林芝收账公司分析拖延还款的常用借口与对策 |
| 来源：林芝收账公司 添加时间：2018-12-06 浏览次数：16372 次 |
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成都收账公司介绍在对债务人拖欠借口进行长期研究之后发现，债务人的拖欠借口主要集中于几个理由。收账人员应该清楚了解这些借口，并事先做好准备。
成都收账公司提出，在收债中经常会遇到这些借口来搪塞他们，进行了详细分析：
借口一：我公司的客户没有付款
回答：有一点您必须清楚，您与任何其他人的债务都与我公司无关。这笔合同的签字双方是我公司和你公司，从法律的角度讲，你公司应无条件承担付款责任。当然，您的处境也值得同情，这需要您对您的债务人施加更大的压力，比如起诉他。但是，即使您不能从您的客户那里拿到货款，您也必须立刻用其他资金偿还我方的欠款。
背景：客户的意图很明显，他想把第三方扯进来，使问题复杂化。如果你同意让他收回货款后再偿付给你，那么这笔账款很可能遥遥无期了。所以，一定要让他打消这个念头，从法律的角度让他哑口无言。另外，他可能也希望博得同情，以达到拖延的目的。告诉他去起诉他的债务人，并说明这正是你公司对付债务人的方法!
借口二：由于市场变化，我们还没有卖出货物。
回答：我公司的销售都是按照双方签订的合同执行的，没有任何违约行为。对于市场的变化和风险，并不是我们的责任，我们也无能为力，这并不能成为贵公司拖延付款的原因，也不能将这个风险转嫁到我公司身上。
背景：这个理由与第一个理由很相似，都是希望使问题复杂化。可以采用类似回答应对债务人。
借三：货物存在质量问题
回答：在我们双方签订的合同中规定，您必须在15天内提出质量异议，并提供相应的商检证明。可是，您没有在合同规定的时间内提出异议并拿出商检证明，而是在账款逾期后才提出，这在法律上是站不住脚的，不能作为拖延付款的理由。
背景：货物质量问题一向是债务人拒绝付款的主要原因。因此，为了避免这类借口，必须在签约时规定债务人提出争议的最后期限，并指定提出争议的机构。债务人提出争议的时间必须在应收账款到期日前。在限定争议时间后，如果债务人仍以品质问题作借口，就可以据理力争了。
借口四：我公司老板不在，我们其他人无法处理这件事。
回答：请告诉我，在你公司老板外出时，谁是公司的总负责人?对外付款如何进行，谁签字有效?另外，请将你公司的财务经理的电话告诉我，以便我们核实更多的情况。
背景：一定要明白一个道理，任何公司的负责人不会让他的公司处于无人管理状态超过两天，尤其是在通讯如此发达的今天。在这种情况下，他会让副总主管财务权，并事先签好备用的支票。因此，如果债务人的雇员在几天后仍然这样答复问话，他十有八九是在说谎。如果第三个电话仍然如故，信用部经理就必须上门收账了。
借口五：支票已经寄出了
回答：非常感谢!为了避免差错，您能否告诉我支票是哪天寄出的吗?数额是多少?支票号码是多少?寄到什么地方?是否挂号了?
背景：不论债务人说的是真是假，必须让他察觉到信用人员的细致，有时债务人以信件遗失作为借口，所以必须强调每次寄发票都应该挂号。
借口六：我公司快要破产了!
回答：您必须把详细的情况告诉我，以便我对公司领导汇报……如果情况确实如此糟糕，请你签署一份文件，确认我们的债务，以便在清算时使用。
背景：客户这样说可能是在向债权人施加压力，其实他的情况远没有如此糟糕。所以在做出任何让步之前，必须把所有问题了解清楚，识破债务人的真实目的。如果债务人确实要破产了，就必须立刻与他签署一份欠款确认书，这份确认书对以后的清算和财产分配十分有用。另外，立刻将此事汇报给公司的经理和老板，通过上层的力量，在债务人还未破产之前，尽最大力量挽回损失。
借口七：我们双方之间贸易时间很长，你为什么不相信我公司?
回答：我们一直对您十分信任。但是，这是我公司的信用管理政策，任何人都必须遵守。我公司的信用管理十分严格，公司内部人员谁违反了信用政策，谁就受到处罚;客户不能在规定的时间内付款，就必须尽快追收。我们双方合作一直十分愉快，我们相信您一定能够在限期内付清货款。
背景：要让客户感到，他面对的是一家信用管理严密而完善的企业，违法制度必将受罚。同时，也要信任客户而不是怀疑客户，要让客户感到自己受到重视。
对于欠款人为了拒绝还钱，经常会说出一大堆理由，这是成都收账公司经常遇到的，我公司也总结了许多年的经验，有了相对应的对策，保证帮你收回账款。
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